|
Zmluva |
JSS-006285.00
|
Dodatok ku ZMLUVE O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB
|
118,80 |
s DPH |
24.10.2024 |
|
|
Tünde Ozsvald |
riaditeľ |
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
36094099
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
10.03.2026 |
Centrum poradenstva a prvevencie |
Základná škola Rudolfa Benyovszkého s VJM |
Tünde Ozsvald |
Tünde Ozsvald, riaditeľ |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie 1/1/2021-31/3/2021
|
|
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie 1/1/2022-31/3/2022
|
|
s DPH |
31.03.2022 |
|
|
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie 1/1/2023-31/3/2023
|
|
s DPH |
31.03.2023 |
|
|
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie 1/7/2021-30/9/2021
|
|
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie 1/9/2022-31/12/2022
|
|
s DPH |
31.12.2022 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie 16/3/2023-6/9/2023
|
|
s DPH |
06.09.2023 |
|
|
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie 2/4/2021-30/6/2021
|
|
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie 27/9/2023-31/12/2023
|
|
s DPH |
31.12.2023 |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie 6/1/2020-3/7/2020
|
|
s DPH |
03.07.2020 |
|
|
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie 7/1/2020-26/9/2022
|
|
s DPH |
26.09.2022 |
|
|
|
|
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie od 1.1. 2024-31.3.2024
|
|
s DPH |
29.03.2024 |
|
|
Tünde Ozsvald |
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie od 1.1.2025-31.3.2025
|
|
s DPH |
31.03.2025 |
|
|
Tünde Ozsvald |
Tünde Ozsvald, riaditeľ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie od 1.3.2025-31.13.2025
|
|
s DPH |
31.12.2025 |
|
|
Tünde Ozsvald |
Tünde Ozsvald, riaditeľ |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktúry za obdobie od 30.9.2024-31.12.2024
|
|
s DPH |
31.12.2024 |
|
|
Tünde Ozsvald |
Tünde Ozsvald, riaditeľ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36094099
|
Faktüry za obdobie od 1.4.2024 -30.9.2024
|
|
s DPH |
30.09.2024 |
|
|
Tünde Ozsvald |
riaditeľ |
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
645 6450084477
|
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU „MARCO POLO - CESTOVNÉ POISTENIE
|
66,30 |
s DPH |
11.09.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola Rudolfa Benyovszkého s VJM |
Tünde Ozsvald |
riaditeľ |
17.09.2025 |
|
|
Zmluva |
400 4010004247
|
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU „TUZEMSKÉ CESTOVNÉ POISTENIE
|
46,20 |
s DPH |
17.12.2024 |
|
Základná škola Rudolfa Benyovszkého s VJM |
Tünde Ozsvald |
riaditeľ |
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
948 900 1615
|
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE - PRODUKT
|
15,31 |
s DPH |
16.09.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola Rudolfa Benyovszkého s VJM |
Tünde Ozsvald |
riaditeľ |
17.09.2025 |